第三部分2022年泗县人民医院预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县人民医院所有收入和支出均纳入泗县人民医院预算管理。泗县人民医院2022年收支总预算27248.04万元，收入包括一般公共预算拨款收入99.54万元、医疗事业收入27148.5万元，支出包括: 医疗卫生健康支出27248.04万元。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

泗县人民医院2022年收入预算27248.04万元， 其中本年一般公共预算拨款收入99.54万元，经营收入27148.5万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入27248.04万元，主要包括:一般公共预算拨款收入99.54万元，占0.37%，比 2021年预算减少7882.68万元，减少22.44%，减少原因主要是上年度项目支出预算35067.57万元;单位资金收入27148.5万元，占99.63%，比2021年预算减少7919.07万元，减少22%，减少原因主要是医疗服务县级财政资金紧张。

三、关于2022年支出预算总表的说明

泗县人民医院2022年支出预算27248.04万元， 比 2021年预算减少7882.68万元，减少22.44%，减少原因主要是县级财政资金开支较大，导致我院预算支出减少。其中，基本支出27248.04万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，不断提升本院医疗服务水平;项目支出0万元，占0%，主要用于医院专科项目发展，扩展医疗服务范围支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

泗县人民医院2022年财政拨款收支预算99.54万元。收入按资金来源分为:全部为一般公共预算拨款99.54万元;支出按功能分类分为:一般公共服务支出0万元，占0%;卫生健康支出99.54万元，占100%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县人民医院2022年一般公共预算支出99.54万元，比2021年预算增加36.38万元，增加57.60%， 主要原因是本年度无项目支出预算，2021年一般公共预算项目支出35067.57万元。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出99.54万元，占100%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康支出(类)公立医院(款)医院(项) 2022年预算99.54万元，比2021年预算增加36.38万元，增加57.60%，增加原因主要是2022年医院各项资金增大。

2.一般公共服务支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算0万元，比2021年预算减少16.24万元，减少100%。减少主要原因是各医疗保险项扣款减少。

 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泗县人民医院2022 年一般公共预算基本支出99.54万元，其中，人员经费88.20万元，公用经费11.34万元。

(一) 人员经费88.20万元，主要包括:工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、商品和服务指出、其他商品和服务指出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 11.34万元，主要包括:其他商品服务支出。

 七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

泗县人民医院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泗县人民医院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

泗县人民医院2022年预算共安排项目支出0万元，与2021年预算相持平。主要包括:武警中队战士医疗费 0万元，重大传染病区补助0万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县人民医院2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泗县人民医院2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

泗县人民医院2022年没有安排项目支出。

(二)机关运行经费。

泗县人民医院单位2022 年机关运行经费财政拨款预算0万元。 

(三)政府采购情况。

泗县人民医院单位2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泗县人民医院单位共有车辆9辆，其中:特种专业技术用车7辆、其他用车2辆；单位价值 50 万元以上的通用设备12台，单位价值 100 万元以上的专用设备18台。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

2022年泗县人民医院单位0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨 款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安 排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)