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宿州市泗县人民医院2021年度单位决算

发布时间:2022-9-9 9:38:40阅读次数:

宿州市泗县人民医院2021年度单位决算

 

 

  

第一部分 宿州市泗县人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市泗县人民医院2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市泗县人民医院2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 


第一部分 宿州市泗县人民医院概况

一、主要职责

()泗县人民医院认真贯彻落实国家、省、市卫生健康,遵守事业发展法律法规规章和政策标准规划。根据县卫生健康事业改革发展的政策措施,统筹规划泗县人民医院优秀健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务普惠化、便捷化,努力营造优异便民就医环境,促进我县医疗事业大发展大繁荣。

()协调推进深化本院医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动医联体公共服务主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

二、单位决算构成

宿州市泗县人民医院2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较一致。

纳入泗县人民医院2021年度单位决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

泗县人民医院

 

 

 

 










第二部分 宿州市泗县人民医院2021年度单位决算表

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         


 

 

 

 


















政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                            















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 宿州市泗县人民医院2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计75612.30万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计75612.30万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各增加9093.41万元,增长13.6%,主要原因:一是2021年改善医疗服务质量,把方便病人放首位,提升就医环境;二是医院特色专科建设去的很好成果,以及医院不断地完善医疗设施,县域内就诊率大大提高。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计57451.31万元,其中:财政拨款收入8100.93万元,占14.1%;事业收入47275.24万元,占82.3%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入2075.14万元,占3.6%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计59405.87万元,其中:基本支出57405.87万元,占96.6%;项目支出2000万元,占3.4%;经营支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8100.93万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计8100.93万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加2922.76万元,增长56.4%,主要原因:医院针对公共卫生突发应急事件感染病区不断地完善基础设施,提高防治能力以及特色专科建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8100.93万元,占本年支出的13.6%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3638.76万元,增加了81.5%。主要原因是公共卫生服务资金相比2020年增加了。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8100.93万元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)8100.93万元,占100.0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63.16万元,支出决算为8100.93万元,完成年初预算的12826.04%。决算数大于预算数的主要原因:医疗设施的完善以及提高传染病防治能力所带来的支出超出预算。其中:基本支出6100.93万元,占75.3%;项目支出2000万元,占24.7%。具体情况如下:

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为46.92万元,支出决算为779.63万元,完成年初预算的1661.61%。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为309.10万元,决算数大于预算数的主要原因是由于医疗体制原因出租收入未上缴国库

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5012.20万元,决算数大于预算数主要原因是县批财政安排公共卫生专项经费无年初数

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2000万元,决算数大于预算数主要原因是本年度有中央基建资金2000万元,年初无预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6100.93万元,其中人员经费779.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5321.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2.公共卫生突发事件应急设施建设资金(感染病区建设)。年初预算0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元,完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度宿州市泗县人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度宿州市泗县人民医院为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为零。

(二)政府采购支出情况。

    2021年度,宿州市泗县人民医院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,宿州市泗县人民医院共有车辆22辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆【以上只列报车辆不为0的车型】;单价50万元以上的通用设备25台(套),单价100万元以上专用设备39台(套)。
   (四)关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金476.91万元,占项目预算总额的56.0%。通过对单位整体支出绩效进行评价,全面反映了泗县人民医院项目实施情况,达到了预期绩效目标。从开展情况看,一方面加强组织领导,为保障绩效考核工作的顺利进行,医院成立以院长为组长的领导小组,负责具体联络工作。另一方面组织召开绩效考核培训工作,学习相关着呢观测指标解释。在指标采集和数据上报方面,加强各部门协作,积极配合相关工作,提升工作效率。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

泗县人民医院在2021年度单位决算中反映“公立医院药品零差价补助支出”项目绩效自评结果。该项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。全年预算数为814.60万元,执行数为476.91万元,完成预算的58.5%。项目绩效目标完成情况:一是医院医疗质量明显提高;二是医院运营效率有所提升,收支结构进一步优化;三是医院持续平稳发展,人员结构趋于优化。发现的主要问题及原因:绩效考核实施过程遇到以下困难和问题:我院因为采取收支两条线,药品、器械付款不能及时兑付,更谈不上投入(如医院信息化建设),无法实现准确全面预算管理。











项目支出绩效自评表 

 2021 年度)

项目名称

公立医院药品零差价补助支出 

主管部门

 泗县卫生健康委员会

实施单位

泗县人民医院 

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

814.60 

476.91 

10

 58.5%

7 

 其中:本年财政拨款

814.60 

476.91

-

 

-

       其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 目标1:公立医院改革,提高医院综合服务能力,改善就医环境。
 目标2:
  ……

 目标1完成情况:公立医院药品零差价补助资金,有利于提高医院服务能力,患者满意度提高。
 目标2完成情况:
  ……

存在的问题:随着医院业务量增加,各项开支大,医院发展面临严峻挑战。

整改的措施与建议:加强医疗服务水平提高,提升整体人才素质培养,引进先进设备,开展新技术。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

 

 

 

 

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明





(50分)

数量指标

公立医院资产负债率 

10 

较上年降低 

 较上年降低

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

三级公立医院出院患者手术占比 

10 

 较上年提高

较上年提高

10

 

 减轻看病负担

10 

 逐渐降低

 逐渐降低

10

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

资金发放时间 

10 

 及时

 及时

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入) 

10 

较上年降低 

 较上年降低

8

 

项目总成本 

10 

472.43 

 472.43

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

公立医院出院者平均药品费用增长比例 

10 

较上年降低 

 较上年降低

10

 

 改善城市就医环境

10 

 改善医疗环境

 改善医疗环境

10

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影
响指标

三级公立医院万元收入能耗支出 

 10

 较上年降低

 较上年降低

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

公立医院职工满意度 

10 

≥98% 

 ≥98%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

总分

100

 

 

 95

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。








第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

地址:安徽省泗城镇花园路120号  电话:(0557)7022396 医院等级:三级
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