泗县人民医院2022年度单位决算

2023年10月

目  录

第一部分 泗县人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 泗县人民医院2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县人民医院2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 泗县人民医院概况

一、主要职责

(一)泗县人民医院认真贯彻落实国家、省、市卫生健康，遵守事业发展法律法规规章和政策标准规划。根据县卫生健康事业改革发展的政策措施，统筹规划泗县人民医院优秀健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务普惠化、便捷化，努力营造优异便民就医环境，促进我县医疗事业大发展大繁荣。

(二)协调推进深化本院医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动医联体公共服务主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

二、单位决算构成

泗县人民医院2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入泗县人民医院2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县人民医院本级

第二部分 泗县人民医院2022年度单位决算表

                                                           

第三部分 泗县人民医院2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计60,483.14万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计60,483.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少）15129.16万元，下降20.01%，主要原因：一医院受疫情影响收入下降较多；二是医保农合未及时拨款，影响收入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计44,276.71万元，其中：财政拨款收入4,615.50万元，占10.42%；事业收入38,773.28万元，占87.57%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入887.94万元，占2.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计49,751.08万元，其中：基本支出48,751.08万元，占97.98%；项目支出1000万元，占2.02%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,615.50万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4,615.50万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3485.43万元，下降43.02%，主要原因：受2022年疫情影响，地方财政各项支出大，医院财政补助拨款减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,615.50万元，占本年支出的9.27%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3485.43万元，下降43.02%。主要原因是基本公共卫生服务事件相对2021年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,615.50万元，主要用于以下方面：卫生健康支出支出4,615.50万元，占100.00%; 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.54万元，支出决算为4,615.50万元，完成年初预算的4636.82%。决算数大于预算数的主要原因:。其中:基本支出3,615.50万元，占78.33%；项目支出1000万元，占21.67%。具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为99.54万元，支出决算为976.10万元，完成年初预算的980.61%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.80万元，完成年初预算的100%。

3卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2357万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

5．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.6万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3,615.50万元，其中：人员经费976.10万元，主要包括:基本工资968.10万元、离休费8万元、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,639.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泗县人民医院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泗县人民医院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，泗县人民医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行费用的口径，本年度机关运行费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，泗县人民医院政府采购支出总额1000万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1000万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县人民医院共有车辆26辆，其中：其他用车26辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）46台（套）。
   （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金4566.64万元，从开展情况看，一方面加强组织领导，为保障绩效考核工作的顺利进行，医院成立以院长为组长的领导小组，负责具体联络工作。另一方面组织召开绩效考核培训工作，学习相关着呢观测指标解释。在指标采集和数据上报方面，加强各部门协作，积极配合相关工作，提升工作效率。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

泗县人民医院在2022年度单位决算中反映“公立医院药品零差价补助支出”项目绩效自评结果。该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。全年预算数为472.43万元，执行数为472.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公立医院改革以后，药品实行零差价率销售。通过药品零差价补助，弥补了亏损，缓解了经济压力，保障医疗机构有效运行，保障人民群众健康。发现的主要问题及原因：绩效考核实施过程遇到以下困难和问题:一，人民群众对相关政策了解不够，认为医院药品价格过高，给予理解不够，导致看病不及时。二，随着业务量增大及疫情影响，医院开支越来越大，财政补助有限。下一步改进措施：加强医院医疗服务水平提高，完善医疗环境，为患者提供更为优质的服务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（  2022   年度）
项目名称			公立医院药品零差价补助支出
主管部门			泗县卫生健康委员会			实施单位		泗县人民医院
资金情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）			分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	472.43		472.43			10	100%	10
			其中：本年财政拨款	472.43		472.43			-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：公立医院改革，提高医院综合服务能力，改善就医环境。  目标2：   ……					目标1完成情况：公立医院药品零差价补助资金，有利于提高医院服务能力，患者满意度提高。  目标2完成情况：   ……
	存在的问题：随着医院业务量增加，各项开支大，医院发展面临严峻挑战。					整改的措施与建议：加强医疗服务水平提高，提升整体人才素质培养，引进先进设备，开展新技术。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		分值		年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	公立医院资产负债率		10		较上年降低	较上年降低	8
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比		10		较上年提高	较上年提高	10
			减轻看病负担		10		逐渐降低	逐渐降低	10
		时效指标	资金发放时间		10		及时	及时	10
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）		10		较上年降低	较上年降低	8
			项目总成本		10		472.43	472.43	9
		…
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	公立医院出院者平均药品费用增长比例		10		较上年降低	较上年降低	9
			改善城市就医环境		10		改善医疗环境	改善医疗环境	10
		生态效益 指标
		可持续影 响指标	三级公立医院万元收入能耗支出		10		较上年降低	较上年降低	9
		……
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公立医院职工满意度		10		≥98%	≥98%	9
		……
总分					100				92
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。